报销相信每个人在日常的工作中都会遇到，由于开展某一种活动，或者自己垫付的差旅费都是需要报销的，那么报销的基本流程有哪些呢？跟着用友财务软件的小编一起来看一下吧！

报销费用必须要遵循合理、合法、真实的原则，要以报销的凭证为依据，原始凭证也必须是真实的，不能随意涂改，不能用伪造的发票报销。

费用报销的基本流程：

报销人填写报销单——部门负责人确认签字——财务负责人审核——总经理审批——出纳收到报销单应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

费用报销的相关规定：

1、报销费用必须要合理、合法、真实的凭证为基本依据；

2、发生的费用必须按照规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写；

3、各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并需要注明附件张数，所属部门和职务，内容跟项目必须要齐全；

4、对于手续不齐全的不能报销，不符合公司规定的也一律不得报销。

上面就是关于费用报销的基本流程的相关内容的解答，想要了解更多的内容，可以关注用友财务软件！